;Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro -   outubro de 2012;;;;;;;;;;;;;
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Data;Descrição da Despesa;CNJP;Fornecedor;Nº Documento;Valor R$;;;;;;;;;
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6/10;Telefonia;66.970.229/0001-67;Nextel Telecomunicações Ltda.;192895;139,49;;;;;;;;;
6/10;Telefonia;66.970.229/0001-67;Nextel Telecomunicações Ltda.;192890;1.052,21;;;;;;;;;
8/10;Gráfica e impressos;05.755.600/0001-83;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.;20977;2.295,00;;;;;;;;;
9/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;274139;59,78;;;;;;;;;
10/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;274263;121,09;;;;;;;;;
13/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;274503;67,93;;;;;;;;;
15/10;Gráfica e impressos;05.755.600/0001-83;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.;21045;2.295,00;;;;;;;;;
17/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;274905;99,18;;;;;;;;;
18/10;Gráfica e impressos;05.755.600/0001-83;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.;21092;3.213,00;;;;;;;;;
24/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;275511;156,67;;;;;;;;;
26/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;275755;66,90;;;;;;;;;
29/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;276021;87,04;;;;;;;;;
29/10;Telefonia;02.558.157/0001-62;Telefônica Brasil S/A;6399572;157,41;;;;;;;;;
30/10;Assistencia Técnica e Copiadoras;07.915.380/0001-33;FMJ Com.Assistência Tec.em Copiadora Lt.;1007/12;200,00;;;;;;;;;
31/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;276208;151,70;;;;;;;;;
31/10;Correio;34.028.316/0031-29;Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos;contrato;43,08;;;;;;;;;
;TOTAIS;;;;10.205,48;;;;;;;;;
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