;;Despesas Gabinete Vereador Floriano Pesaro;;;
;;OUTUBRO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
01/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;44675;R$ 70,00
02/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;44851;R$ 26,98
04/10/09;Telefone Móvel;Nextel Telecomunicações Ltda;66.970.229.0001-67;66187;R$ 622,80
06/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;45176;R$ 54,00
07/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;45464;R$ 55,00
09/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;45799;R$ 57,00
10/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;45875;R$ 27,50
13/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;46142;R$ 52,00
14/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;46363;R$ 54,00
16/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;46675;R$ 34,01
19/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;46955;R$ 46,00
21/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;47282;R$ 65,50
23/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;47568;R$ 59,29
24/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;47736;R$ 52,00
25/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;47806;R$ 59,50
27/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;48065;R$ 68,00
27/10/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-6.872;R$ 228,41
28/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;48313;R$ 20,00
28/10/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;S/N;R$ 6.200,00
28/10/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;105;R$ 800,00
28/10/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;105;R$ 600,00
29/10/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;48412;R$ 60,50
29/10/09;Material de escritório;Center Papéis Comercial Ltda;06.226.820/0001-82;3354;R$ 536,60
29/10/09;Locação de Móveis e Equipamentos;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;375/09;R$ 380,00
30/11/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;9943;R$ 2.385,60
30/11/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;9944;R$ 795,20
30/09/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.714,75
30/09/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 109,45
;;;;TOTAL;R$ 15.234,09