;;Despesas Gabinete Vereador Floriano Pesaro;;;
;;NOVEMBRO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
03/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;48968;R$ 43,00
03/11/09;Telefone Móvel;Nextel Telecomunicações Ltda;66.970.229.0001-67;43327;R$ 609,45
05/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;49286;R$ 20,00
05/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;49328;R$ 56,80
09/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;49803;R$ 56,00
11/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;50110;R$ 69,00
12/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;50338;R$ 28,50
14/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;50581;R$ 19,20
16/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;50745;R$ 53,00
17/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;50876;R$ 48,00
18/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;51065;R$ 64,00
18/11/09;Material de escritório;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;297;R$ 180,00
19/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;51267;R$ 54,50
24/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;51722;R$ 61,20
26/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;52000;R$ 70,15
26/11/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10097;R$ 2.385,60
26/11/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10098;R$ 795,20
27/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;52114;R$ 32,00
27/11/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;114;R$ 800,00
27/11/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-6.835;R$ 229,74
30/11/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;S/N;R$ 6.200,00
30/11/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;52424;R$ 77,44
30/11/09;Material de escritório;Center Papéis Comercial Ltda;06.226.820/0001-82;3421;R$ 305,50
30/11/09;Locação de Móveis e Equipamentos;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;395/09;R$ 380,00
30/11/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.714,75
30/11/09;Serviços de Reprografia;São Paulo Camara Municipal;50.176.288/0001-28;Recibo;R$ 121,95
30/11/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 203,20
;;;;TOTAL;R$ 14.678,18