;;Despesas Gabinete Vereador Floriano Pesaro;;;
;;JUNHO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
01/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;29469;R$ 44,00
02/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;29665;R$ 42,36
04/06/09;Material de escritório;Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda;43.283.811/0043-09;515640;R$ 553,59
04/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;29941;R$ 40,00
05/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;30089;R$ 33,27
05/06/09;Assinatura de Jornais e Revistas;Imprensa Oficial;48.066.047/0001-84;012011/05;R$ 1.546,67
08/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;30351;R$ 34,31
09/06/09;Despesas com eventos/seminários;Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos;29.262.052/0003-80;288;R$ 270,00
10/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;30643;R$ 49,56
12/06/09;Material de escritório;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;260;R$ 180,00
17/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;31248;R$ 31,93
17/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;31412;R$ 35,00
19/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;31649;R$ 38,50
22/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;31904;R$ 34,00
23/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;32086;R$ 41,50
25/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;32365;R$ 47,00
25/06/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;8605;R$ 1.924,09
27/06/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;69;R$ 800,00
27/06/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-7.031.895/06/09-00001;R$ 224,11
29/06/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;32775;R$ 37,50
29/06/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;Recibo;R$ 6.200,00
30/06/09;Locação de Móveis e Equipamentos;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;302/09;R$ 380,00
30/06/09;Material de escritório;Center Papéis Comercial Ltda;06.226.820/0001-82;3145;R$ 526,00
30/06/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.616,93
30/06/09;Serviços de Reprografia;São Paulo Camara Municipal;50.176.288/0001-28;Recibo;R$ 469,20
30/06/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 416,17
;;;;TOTAL;R$ 15.615,69