;;Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro;;;
;;DEZEMBRO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
02/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;52759;R$ 65,50
03/12/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10177;R$ 596,40
04/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53003;R$ 70,00
04/12/09;Telefone Móvel;Nextel Telecomunicações Ltda;66.970.229.0001-67;80116;R$ 654,60
06/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53177;R$ 44,50
07/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53291;R$ 70,24
08/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53450;R$ 51,75
10/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53648;R$ 67,00
11/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53769;R$ 39,95
12/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;53917;R$ 53,75
14/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;54097;R$ 64,79
16/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;54293;R$ 67,47
16/12/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10302;R$ 566,58
17/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;54439;R$ 39,25
18/12/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10335;R$ 2.385,60
18/12/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;10336;R$ 795,20
21/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;54936;R$ 55,64
22/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;55057;R$ 58,33
22/12/09;Material de escritório;Center Papéis Comercial Ltda;06.226.820/0001-82;3489;R$ 373,10
23/12/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;55165;R$ 38,00
27/12/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-.857;R$ 229,74
28/12/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;S/N;R$ 6.200,00
28/12/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;123;R$ 800,00
30/12/09;Material de escritório;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;411/09;R$ 380,00
30/11/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.714,75
30/11/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 169,35
;;;;TOTAL:;R$ 15.651,49