; Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro Abril/2009 ;;;;
Data ;Natureza da Despesa ;Fornecedor ;CNPJ ;Nº Documento ;Valor 
02/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;23073;R$ 43,00
03/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;23198;R$ 23,50
06/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;23431;R$ 36,00
06/04/2009;Assinatura de Jornais e Revistas ;Imprensa Oficial ;48.066.047/0001-84 ;012011/03 ;R$ 1.546,67
07/04/2009;Hospedagem do Site ;Locaweb Serviços de Internet S.A. ;02.351.877/0001-52 ;S/N ;R$ 60,00
07/04/2009;Impressão Gráfica ;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda ;05.755.600/0001-83 ;7748;R$ 274,75
08/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;23762;R$ 54,00
13/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;24169;R$ 43,56
14/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;24319;R$ 33,71
15/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;24478;R$ 28,00
17/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;24773;R$ 42,61
20/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;24947;R$ 29,55
20/04/2009;Impressão Gráfica ;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda ;05.755.600/0001-83 ;7887;R$ 137,38
22/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;25112;R$ 47,00
24/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;25365;R$ 41,94
27/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;25675;R$ 48,00
27/04/2009;Manutenção de site ;Nossa Serviços de Manutenção Ltda ;09.445.225/0001-26 ;57;R$ 800,00
27/04/2009;Contratação de Pessoa Jurídica ;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara ;08.346.658/0001-61 ;Recibo ;R$ 6.200,00
27/04/2009;Telefone fixo ;Telecomunicações de São Paulo S.A. ;02.558.157/0001-62 ;11000-7.088.016/04/09-00001 ;R$ 233,73
28/04/2009;Telefone Móvel ;Vivo S.A. ;02.449.992/0056-38 ;001.813.802/04/2009 ;R$ 119,90
28/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;25806;R$ 40,00
30/04/2009;Combustível ;Eduardo Izar ;04.795.592/0001-36 ;26094;R$ 44,00
30/04/2009;Locação de Móveis e Equipamentos ;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda ;07.915.380/0001-33 ;264/09 ;R$ 380,00
30/04/2009;Material de escritório ;Center Papéis Comercial Ltda ;06.226.820/0001-82 ;3073;R$ 247,27
30/04/2009;Locação de Veículo ;Lapenna Car Ltda ;00.204.247/0001-20 ;Contrato 20/2005 ;R$ 1.616,93
30/04/2009;Serviços de Reprografia ;São Paulo Camara Municipal ;50.176.288/0001-28 ;Recibo ;R$ 1.280,25
30/04/2009;Despesas de Correio ;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ;34.028.316/0031-29 ;Contrato 49/2008 ;R$ 53,67
;;;;TOTAL;R$ 13.505,42