;Despesas do Gabinete do Vereador Floriano Pesaro -   novembro de 2012;;;;;;;;;;;;;
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Data;Descrição da Despesa;CNJP;Fornecedor;Nº Documento;Valor R$;;;;;;;;;
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5/11;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;276615;63,14;;;;;;;;;
5/11;Telefonia;66.970.229/0001-67;Nextel Telecomunicações Ltda.;191116;1.007,83;;;;;;;;;
5/11;Telefonia;66.970.229/0001-67;Nextel Telecomunicações Ltda.;191118;139,49;;;;;;;;;
5/11;Licença software;11.040.096/0001-38;Direct Labs Tec.Comun. e Marketing Ltda. ;6771;500,00;;;;;;;;;
6/11;Gráfica e impressos;05.755.600/0001-83;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.;21238;2.295,00;;;;;;;;;
8/11;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;276900;115,38;;;;;;;;;
14/11;Locação de veiculo;06.142.415/0001-86;CBLV Locação de Veículos Ltda.;5325;2.493,33;;;;;;;;;
21/11;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;277622;147,41;;;;;;;;;
21/11;Evento;01.631.295/0001-67;Gráfica Palomar Ltda.;156;3.900,00;;;;;;;;;
13/10;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;274503;67,93;;;;;;;;;
22/11;Evento;14.427.789/0001-76;Renato Cesar de Sousa ME;11;1.800,00;;;;;;;;;
26/11;Manutenção do Site;09.445.225/0001-26;Qube Informática Ltda. - ME;279;800,00;;;;;;;;;
29/10;Telefonia;02.558.157/0001-62;Telefônica Brasil S/A;6349889;159,77;;;;;;;;;
26/11;Gráfica e impressos;05.755.600/0001-83;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda.;21380;3.213,00;;;;;;;;;
27/11;Assistencia Técnica e Copiadoras;07.915.380/0001-33;FMJ Com.Assistência Tec.em Copiadora Lt.;102;200,00;;;;;;;;;
28/11;Combustível;48.794.085/0001-53;Auto Posto Makari Ltda;278117;96,55;;;;;;;;;
30/11;Correio;34.028.316/0031-29;Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos;contrato;43,08;;;;;;;;;
;TOTAIS;;;;17.041,91;;;;;;;;;
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