;;Despesas Gabinete Vereador Floriano Pesaro;;;
;;MAIO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
04/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;26457;R$ 42,00
05/05/09;Assinatura de Jornais e Revistas;Imprensa Oficial;48.066.047/0001-84;012011/04;R$ 1.546,67
05/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;26604;R$ 37,00
07/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;26800;R$ 50,00
08/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;26952;R$ 45,03
10/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;27087;R$ 28,30
12/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;27407;R$ 53,00
14/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;27673;R$ 36,00
15/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;27815;R$ 37,00
18/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;28098;R$ 45,00
21/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;28473;R$ 48,77
22/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;28657;R$ 34,50
25/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;28845;R$ 35,00
26/05/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;8298;R$ 2.385,60
26/05/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;8297;R$ 795,20
27/05/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-7.063.690/05/09-00001;R$ 229,36
27/05/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;63;R$ 800,00
27/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;28991;R$ 48,50
28/05/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;Recibo;R$ 6.200,00
28/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;29180;R$ 33,51
29/05/09;Locação de Móveis e Equipamentos;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;283/09;R$ 380,00
29/05/09;Material de escritório;Center Papéis Comercial Ltda;06.226.820/0001-82;3102;R$ 255,90
29/05/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;29335;R$ 40,00
30/05/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.616,93
30/05/09;Serviços de Reprografia;São Paulo Camara Municipal;50.176.288/0001-28;Recibo;R$ 75,45
30/05/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 902,66
;;;;TOTAL;R$ 15.801,38