;;Despesas Gabinete Vereador Floriano Pesaro;;;
;;JULHO DE 2009;;;
Data;Natureza da Despesa;Fornecedor;CNPJ;Nº Documento;Valor
01/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;33089;R$ 37,00
03/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;33393;R$ 26,50
05/07/09;Telefone Móvel;Nextel Telecomunicações Ltda;66.970.229.0001-67;36664;R$ 721,27
06/07/09;Diagramação;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;8691;R$ 795,20
06/07/09;Impressão Gráfica;Mais Artes Gráficas e Editora Ltda;05.755.600/0001-83;8692;R$ 2.385,60
07/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;33823;R$ 29,00
08/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;34001;R$ 38,90
13/07/09;Material de escritório;Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda;43.283.811/0043-09;536436;R$ 495,48
13/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;34524;R$ 41,50
13/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;34353;R$ 43,50
14/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;34610;R$ 25,36
16/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;34831;R$ 55,00
17/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;35031;R$ 45,00
18/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;35127;R$ 41,22
20/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;35373;R$ 41,70
22/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;35612;R$ 40,00
24/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;35923;R$ 47,00
27/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;36185;R$ 42,00
27/07/09;Manutenção de site;Nossa Serviços de Manutenção Ltda;09.445.225/0001-26;78;R$ 800,00
27/07/09;Telefone fixo;Telecomunicações de São Paulo S.A.;02.558.157/0001-62;11000-6.985.707/07/09-0001;R$ 234,51
29/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;36472;R$ 54,00
31/07/09;Combustível;Eduardo Izar;04.795.592/0001-36;36730;R$ 54,50
31/07/09;Locação de Móveis e Equipamentos;FMJ Comércio e Assistência Técnica Ltda;07.915.380/0001-33;321/09;R$ 380,00
31/07/09;Contratação de Pessoa Jurídica;Kayatt, Silvestri, Rosseti e Bárbara;08.346.658/0001-61;Recibo;R$ 6.200,00
31/07/09;Despesas com Eventos/Seminários;Mitocôndria Produções Vídeo Cinematográficas e Eventos Artísticos Ltda Me;01.158.330/0001-72;462;R$ 1.700,00
31/07/09;Locação de Veículo;Lapenna Car Ltda;00.204.247/0001-20;Contrato 20/2005;R$ 1.616,93
31/07/09;Serviços de Reprografia;São Paulo Camara Municipal;50.176.288/0001-28;Recibo;R$ 0,30
31/07/09;Despesas de Correio;Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos;34.028.316/0031-29;Contrato 49/2008;R$ 815,75
;;;;TOTAL;R$ 16.807,22